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湘阴县司法局2019年度部门决算表

来源:湘阴县司法局 发布时间:2020-07-15 11:19

目 录

第一部分 司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 司法局概况

一、部门职责

司法行政机关的职能职责是:负责 “148”法律服务专线及全县矛盾纠纷排查和调处。负责参与全县的社会治安综合治理和突发性事件的处理。负责对判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利但在社会上服刑的犯罪对象实施社区矫正。负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作;负责查处法律服务人员私自受案、私自收费、办人情案及其他违纪违规行为,查处社会上的“土律师”、“黑律师”。负责拟订全县依法治理规划和实施方案;负责全县依法治理及普法学法检查考核工作。负责承办公民申请的和法院指定的法律援助案件,为公民提供法律援助服务。负责让吸毒成瘾人员在社区的牵头、监管下,整合家庭、社区、公安以及卫生、民政等力量和资源,在社区里实现戒毒。负责对本县内特殊人群涉毒人员(身患严重疾病和妊娠期、哺乳期的妇女及残疾人中涉毒违法犯罪人员)进行集中收治、日常管控及教育转化,使其顺利回归社会。

二、机构设置

机关共设8个内设机构,分别为办公室、宣教股、基层股、社区矫正股、财计股、政工人事股、法规股、法制办,下设法律援助中心二级机构、公证处差额拨款事业单位、收治中心全额拨款事业单位,并派驻乡镇16个司法所。

第二部分 司法局2019年度部门决算表(见附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘阴县司法局                   万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1748.47

一、一般公共服务支出

14

105.51

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

1610.36

五、附属湘阴县司法局上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

182.63

六、科学技术支出

19

7

七、其他支出

20

487.17

8

21

本年收入合计

9

1931.1

本年支出合计

22

2203.04

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

271.94

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

2203.04

总计

26

2203.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 湘阴县司法局                         万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属湘阴县司法局上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1931.1

1748.47

182.63

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

57.38

57.38

2019999

其他一般公共安全服务支出

48.14

48.14

2040202

一般行政管理事务

8

8

2040601

行政运行

1021.62

1021.62

2040605

普法宣传

7

7

2040607

法律援助

23

23

2040610

社区矫正

78.5

78.5

2040699

其他司法支出

202.23

202.23

2040899

其他强制隔离戒毒支出

257

257

2049901

其他公共安全支出

13

13

2290401

其他政府性基金安排的支出

12.6

12.6

2299901

其他支出

202.63

20

182.63

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:湘阴县司法局                   万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2203.04

2182.44

20.6

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

57.38

57.38

2019999

其他一般公共安全服务支出

48.14

48.14

2040202

一般行政管理事务

8

8

2040601

行政运行

1021.62

1021.62

2040605

普法宣传

7

7

2040607

法律援助

23

23

2040610

社区矫正

78.5

78.5

2040699

其他司法支出

202.23

202.23

2040899

其他强制隔离戒毒支出

257

257

2049901

其他公共安全支出

13

13

2290401

其他政府性基金安排的支出

12.6

12.6

2299901

其他支出

474.57

474.57

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 湘阴县司法局                      万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1735.87

一、一般公共服务支出

15

105.51

105.51

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.6

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

1610.36

1610.36

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、其他支出

21

32.6

20

12.6

8

22

本年收入合计

9

1748.47

本年支出合计

23

1748.47

1735.87

12.6

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1748.47

总计

28

1748.47

1735.87

12.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘阴县司法局                  万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1735.87

1727.87

8

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

57.38

57.38

2019999

其他一般公共安全服务支出

48.14

48.14

2040202

一般行政管理事务

8

8

2040601

行政运行

1021.62

1021.62

2040605

普法宣传

7

7

2040607

法律援助

23

23

2040610

社区矫正

78.5

78.5

2040699

其他司法支出

202.23

202.23

2040899

其他强制隔离戒毒支出

257

257

2049901

其他公共安全支出

13

13

2299901

其他支出

20

20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘阴县司法局                      万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

818.99

302

商品和服务支出

847.25

310

其他资本性支出

30101

基本工资

317.45

30201

办公费

62.79

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

138.36

30202

印刷费

73.96

31002

办公设备购置

30103

奖金

22.26

30203

咨询费

6.15

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

0.2

30204

手续费

12.66

31005

基础设施建设

30108

机关事业基本养老保险缴费

126.7

30205

水费

4.62

31006

大型修缮

30109

职业年金缴费

19.98

30206

电费

11.92

31007

信息网络及软件购置更新

30110

职工基本医疗保险缴费

62.87

30207

邮电费

12.88

31008

物资储备

30113

住房公积金

126.49

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

4.68

30209

物业管理费

9.13

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

61.63

30211

差旅费

9.63

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

17.77

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

5.34

30214

租赁费

1.56

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

38.14

30215

会议费

10.23

31020

产权参股

30305

生活补助

1.06

30216

培训费

11.69

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

2.29

304

对企事业的补贴

30307

医疗费补助

5.42

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

56.14

30402

事业补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

0.89

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

243.9

30499

其他对企事业的补贴

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

28.28

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

13.98

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

82.62

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.67

30240

税金及附加费用

1.41

30299

其他商品和服务支出

172.75

人员经费合计

880.62

公用经费合计

847.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘阴县司法局                       万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.5

15

15

13.5

16.27

13.98

13.98

2.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘阴县司法局                  万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2290401

其他政府性基金安排的支出

12.6

12.6

12.6

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位2019年决算总收入为2203.04万元,比上年增加110.66万元;决算总支出为2203.04万元,比上年增加382.64万元。收支总体的增加原因是人员的变动及相关项目的增加。

二、收入决算情况说明

2019年单位总收入2203.04万元:财政拨款收入1748.47万元,比上年增加107.89万元;其中:一般公共预算财政拨款收入1735.87万元,比上年度增加177.67万元;政府性基金拨款12.6万元,比上年减少69.78万元;年初结转和结余271.94万元;其他上级拨付及追加182.63万元。

三、支出决算情况说明

2019年单位总支出2203.04万元,主要支出包括:

1、一般公共预算财政拨款支出1735.87万元,占总支出的78.8%;系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设施购置、法治宣传、法律援助、安置帮教、社区矫正、人民调解,社区戒毒及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出。

2、单位本年度政府性基金预算财政拨款支出12.6万元,占总支出的0.57%;主要用于收治中心的沥青路面建设。

3、其他支出454.57万元,占总支出的20.63%;主要用于弥补保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,以及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出资金缺口。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2019年度财政拨款收入为1748.47万元,比上年增加107.89万元;财政拨款支出1748.47万元,比上年增加107.89万元;收支总体增加主要财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1748.47万元,占本年支出的79.37%,比上年决算增加107.89万元,主要原因为财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1748.47万元,主要包括:一般公共预算拨款支出1735.87万元(其中基本支出1727.87万元,项目支出8万元),占比99.28%;政府性基金预算财政拨款支出12.6万元,占比0.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计1735.87万元,年初预算为1328.63万元,支出增加407.24万元,主要为司法局深化改革工作及增加项目调整了预算。

政府性基金预算财政拨款支出12.6万元,比年初预算增加12.6万元,主要是工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1727.87万元,主要包括:人员经费880.62万元,占比50.97%;日常公用经费847.25万元,占比49.03%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出16.27万元,比预算减少12.23万元,比上年决算减少0.47万元,主要支出包括:

公务用车运行维护费13.98万元,比预算减少1.02万元,比上年决算减少0.4万元,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

公务接待费2.29万元,比预算减少11.21万元,比上年决算减少0.07万元,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出16.27万元,主要支出情况如下:

公务用车运行维护费13.98万元,单位执法执勤用车3辆,经费主要用于车辆的维护运行。

公务接待费2.29万元,接待批次27次,接待290人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款收入12.6万元,政府性拨款支出12.6万元,主要用于收治中心沥青路面建设。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据绩效管理股的要求,认真完成了本年度各项专项指标的绩效评价,实现资金使用效益较大化。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出847.25万元,比2018 年增加102.99万元,增长13.84%。主要原因是:人员的增加及相关项目的变化。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额566万元,其中:政府采购货物支出361.5 万元、政府采购工程支出88.5万元、政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3 辆,其中,一般执法执勤用车3辆;无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019湘阴县司法局决算.XLS