目录
第一部分湘阴县农业农机技术推广服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、 部门职责
湘阴县农业农机技术推广服务中心是一个为全县提高农业机械化普及和应用水平服务的政府工作部门。主要职能：1、贯彻落实有关农业机械化安全生产、作业规范的法规政策。2、推广农业机械化新成果、新品种、新技术，指导提高农机行业职业技能、3、组织实施农机购置补贴相关事宜和拖拉机、联合收割机、农用运输车的农业机械化的安全监理。
二、 机构设置
湘阴县农业农机技术推广服务中心是农业农村局下辖的一个二级机构，内设六个股室有办公室、财务室、人事股、推广站、监管股、科教股。由于机构改革还没到位还有一个二级机构农机监理所，农机监理所单独财务核算。
第二部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 |
|||||
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心 |
万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
955.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
95.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、其他收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2.10 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
140.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
682.21 |
||
13 |
43 |
||||
本年收入合计 |
26 |
955.87 |
本年支出合计 |
919.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
36.37 |
||
29 |
|||||
总计 |
30 |
955.87 |
总计 |
955.87 |
|
注：本表反映部门年度的总收入和年末结转结余情况
|
万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心 |
万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
919.50 |
682.30 |
237.20 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
95.19 |
95.19 |
||||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21.24 |
21.24 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.24 |
21.24 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
73.95 |
73.95 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
73.95 |
73.95 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.10 |
2.10 |
||||||
20808 |
抚恤 |
2.10 |
2.10 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
2.10 |
2.10 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
140.00 |
140.00 |
||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
140.00 |
140.00 |
||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
140.00 |
140.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
682.21 |
585.01 |
97.20 |
|||||
21301 |
农业 |
568.69 |
471.49 |
97.20 |
|||||
2130101 |
行政运行 |
429.14 |
429.14 |
||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.28 |
30.28 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
12.07 |
12.07 |
||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2130199 |
其他农业支出 |
77.20 |
77.20 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
113.52 |
113.52 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
113.52 |
113.52 |
||||||
注：本表反映本部门本年度各项支出情况 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心 |
万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
955.87 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
95.19 |
95.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
20 |
||||
3 |
三、国防支出 |
21 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
22 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
23 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
24 |
|||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
25 |
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
26 |
2.1 |
2.1 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
27 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
28 |
140 |
140 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
29 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
30 |
682.21 |
682.21 |
|||
13 |
31 |
||||||
本年收入合计 |
14 |
955.87 |
本年支出合计 |
32 |
919.5 |
919.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
年末财政拨款结转和结余 |
33 |
36.37 |
36.37 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
16 |
34 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
17 |
35 |
|||||
总计 |
18 |
955.87 |
总计 |
36 |
955.87 |
955.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心 |
万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
合计 |
919.50 |
682.30 |
237.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
95.19 |
95.19 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21.24 |
21.24 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
73.95 |
73.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.10 |
2.10 |
|
211 |
节能环保支出 |
140.00 |
140.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
140.00 |
140.00 |
|
213 |
农林水支出 |
682.21 |
585.01 |
97.20 |
21301 |
农业 |
568.69 |
471.49 |
97.20 |
2130101 |
行政运行 |
429.14 |
429.14 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.28 |
30.28 |
|
2130104 |
事业运行 |
12.07 |
12.07 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.00 |
20.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
77.20 |
77.20 |
|
21307 |
农村综合改革 |
113.52 |
113.52 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
113.52 |
113.52 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心 万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
390.91 |
302 |
商品和服务支出 |
310 |
其他资本性支出 |
|||
30101 |
基本工资 |
180.23 |
30201 |
办公费 |
2.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
108.65 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.11 |
30204 |
手续费 |
0.1 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
1.64 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30.28 |
30206 |
电费 |
4.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
30110 |
职工基本医疗保障缴费 |
15.64 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
239.82 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
8.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
||||
30305 |
生活补助 |
155.51 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
5.07 |
304 |
对企事业湘阴县科学技术协会的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
0.28 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业湘阴县科学技术协会补贴 |
||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业湘阴县科学技术协会的补贴 |
||||
30311 |
住房公积金 |
27.39 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
13.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.37 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.43 |
|||||||
人员经费合计 |
630.73 |
公用经费合计 |
51.57 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县农业农机技术推广服务中心 万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.70 |
0.5 |
6.2 |
7.07 |
2 |
5.07 |
||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县农业农机技术推广服务中心 万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
无 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019部门决算即中心本级和一个二级单位（湘阴县农机监理所）的数据决算。我中心没有政府性基金拨款所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，只有财政拨款收入支出情况。收人包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入：支出包括本中心及下属单位基本运行的经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算数955.87万元，其中，经费拨款款927.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款28.84万元。
三、 支出决算情况说明
2019年公共预算财政拨款支出决算数919.50万元，基本支出682.30万元，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴、各项社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费水电费、邮电费等等日常公用经费。
项目支出237.20万元，1.购置补贴工作经费43.9万元，主要用于组织实施具体购机补贴项目开支；协调农机生产企业做好补贴机具供应并督促其售后开支；负责对补贴机具实施质量监督，受理相关投诉事宜开支；负责对购机补贴资金实施监管，按时发放并接受相关部门监督开支;扶持合作社扩大种植品种推广新型农业机械，增加农机购置力度开支等。2.乡镇农机推广站专项工作经费11万元，主要用于完善基层农机推广机构构建，提高农机化技术推广与服务能力。3.收割机加装切割粉碎装置补助资金140万元，主要是用于为全县以前购买收割机没有带碎草机的农户上门免费安装碎草机，为贯彻落实2019年我县大气污染防治工作要求，全面做好2019年秸秆禁烧工作，实现“不燃一把火、不冒一处烟、不留一片斑”的禁烧目标。4.基层体系推广建设资金20万元，主要用于扶持农机专业合作社。5.平安创建经费10万元，主要用于“平安农机”创建工作，包括各乡镇田间道路院落所立宣传牌、宣传窗、标语、标牌、宣传手册等所需支出，以及创建农机示范户、示范合作社、示范村、示范镇所需经费等。6.农机监理费（取消部分）12.3万元，主要用于下乡免费农机年检所需的各项支出及办理农机证照时所需的材料费、工本费等，这些都是只有支出而无收入项目相对应来弥补的，组织农机安全联合整治和农机安全演练等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入955.87万元较去年增加172.14万元。主要是人员经费拨款增加了32.14万元，项目收入增加了一个140万元的项目。财政拨款支出919.50万元，年末结余36.37万元，年末资金结余主要是因为没有及时拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数919.50万元。财政拨款本年支出数较去年增加135.77万元，主要是项目支出增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出数919..50万元，基本682.30万元，占全年支出的74.2%，项目支出237.2万元，占全年支出的25.8%。财政拨款本年支出结余36.37万元,年末资金结余主要是因为没有及时拨付。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出数较年初预算数增加了140万元，主要是增加了其他环境保护管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出决算数682.30万元，其中人员经费支出630.73万元占全年支出的92%，日常公用经费51.57万元，占全年支出的8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费本年支出决算数7.07万元，公务接待费5.07万元，公务用车运行维护费2万元。其中公务接待费较年初预算减少0.13万元，公务用车运行维护费增加1.5万元，农机监理所要下乡年检、督查。
“三公”经费本年支出较去年减少3.48万元，其中公务接待费减少0.13万元，公务用车运行维护费减少3.35 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费本年支出决算数7.07万元，公务接待费5.07万元，均为国内公务接待。公务用车运行维护费2万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，因公出国（境）费0万元）。
八、关于2019年度预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出682.3万元，比2018 年增加了132.17万元。主要原因是财政拨款增加了。
（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额21.10万元，其中：政府采购货物支出15.60万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要农机监理所下乡年检拖设备用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。