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湘阴县生态能源服务中心2019年度部门决算公开

来源:湘阴县财政局 发布时间:2020-07-15 10:33

目录

第一部分 湘阴县生态能源服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县生态能源服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湘阴县生态能源服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 湘阴县生态能源服务中心概况

一、部门职责

(一)职能职责

(1)贯彻执行(中华人民共和国可再生能源法)、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。

(2)研究议定全县生态能源发展规划和年度计划,指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。

(二)机构设置

根据编委核定,湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设科室3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、财务室、业务室。

第二部分 湘阴县生态能源服务中心2019年度部门决算表(见附表)

收入支出决算总表 公开01表

部门:湘阴县生态能源服务中心                  万元

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

425.28

一、一般公共服务支出

14

36.23

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50

......

15

三、事业收入

3

五、节能环保支出

16

72.12

四、经营收入

4

六、农林水支出

17

310.38

五、附属单位上缴收入

5

七、资源勘探信息等支出

18

6.55

六、其他收入

6

八、社会保障和就业支出

19

7

九、其他支出

20

50

8

21

本年收入合计

9

475.28

本年支出合计

22

475.28

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

475.28

总计

26

475.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表 公开02表

部门: 湘阴县生态能源服务中心                  万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属中共湘阴县委宣传部上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

475.28

475.28

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

16.68

16.68

2019999

其他一般公共服务支出

19.55

19.55

2111199

其他污染减排支出

20

20

21114

能源管理事务

52.11

52.11

2130101

行政运行

248.4

248.4

2130126

农村公益事业

10

10

2130135

农业资源保护修护与利用

30

30

2130199

其他农业支出

21.99

21.99

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6.55

6.55

2290401

其他政府性基金安排的支出

50

50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表 公开03表

部门:湘阴县生态能源服务中心 万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属中共湘阴县委宣传部补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

475.28

415.28

60

201

一般公共服务支出

36.23

36.23

211

节能环保支出

72.12

52.12

20

213

农林水支出

310.38

270.38

40

215

资源勘探信息等支出

6.55

6.55

229

其他支出

50

50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表 公开04表

部门:湘阴县生态能源服务中心 万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

425.28

一、一般公共服务支出

15

36.23

36.23

二、政府性基金预算财政拨款

2

50

......

16

3

五、节能环保支出

17

72.12

72.12

4

六、农林水支出

18

310.38

310.38

5

七、资源勘探信息等支出

19

6.55

6.55

6

八、社会保障就业支出

20

7

......

21

8

二十一、其他支出

22

50

50

本年收入合计

9

475.28

本年支出合计

23

50

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

475.28

总计

28

475.28

425.28

50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

部门:湘阴县生态能源服务中心 万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

475.28

415.28

60

201

一般公共服务支出

36.23

36.23

20

211

节能环保支出

72.12

52.12

213

农林水支出

310.38

270.38

40

215

资源勘探信息等支出

6.55

6.55

229

其他支出

50

50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   公开06表

部门:湘阴县生态能源服务中心                      万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

263.86

302

商品和服务支出

43.68

310

其他资本性支出

30101

基本工资

128

30201

办公费

1.88

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

82.1

30202

印刷费

1.94

31002

办公设备购置

30103

职工基本医疗保险缴费

7.96

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.31

31006

大型修缮

30107

绩效工资

0

30206

电费

4.2

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.52

30207

邮电费

0.66

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

7.64

30208

取暖费

31009

土地补偿

30103

奖金

1.55

30209

物业管理费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30211

差旅费

4.26

303

对个人和家庭的补助

57.75

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

1.16

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

19.55

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.77

304

对企事业中共湘阴县委宣传部的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业中共湘阴县委宣传部补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

5

30499

其他对企事业中共湘阴县委宣传部的补贴

30311

住房公积金

38.2 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.4

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.81

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

16.68

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

0.6

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

321.61

公用经费合计

43.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘阴县生态能源服务中心                      万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.05

2.05

1.77

1.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘阴县生态能源服务中心                万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50

50

50

229

其他支出

50

50

50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湘阴县生态能源服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4752851元,较2018年2861100元,增加1891751元;支出总计4752851元,较2018年2861100元,增加1891751元;年末无结余。收支总体增加主要原因是财政基于实际情况增加了单位的几金缴纳的经费拨款。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算4752851元,主要是一般公共财政预算4252851元,占比89.48%。政府性几金预算拨款500000元,占比10.52%。

三、支出决算情况说明

2019年公共预算财政拨款支出决算4752851元,具体为:

1、行政运行经费支出4252851元。(含人员经费3216100元,公用经费436700元)主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2、其他政府性基金安排的支出500000元,主要用于缴纳机关在职人员的几金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计4752851元,较2018年2861100元,增加1891751元;财政拨款支出总计4752851元,较2018年2861100元,增加1891751元;年末无结余。收支总体增加主要为财政拨款增加,用于缴纳在职人员的几金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计4252851元,同比2018年2861100元增加1391751元,主要原因为财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政预算拨款支出共计4752851元,其中一般公共服务支出4252851元。占比89.48%,政府性基金拨款500000元,占比10.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为4252851元,其中人员经费3816100元,占比89.73%;公用经费436700元,占比10.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费支出共计17730元,全部为公务接待费17730元,公务接待费相比年初预算20500元,下降了2770元,主要为单位严格控制三公经费支出、厉行节约;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出共计17730元,全部为公务接待费,共接待约15批160人次,均为国内公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入500000元,政府性基金预算支出500000元,主要用于弥补机关几金不足,已全部缴纳职工几金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年生态能源服务中心继续推进预算绩效管理,年初有科学合理的预算,执行预算过程中严格控制支出,厉行节约,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,资金支出前,召开部务会议,严格按方案组织实施,并加强了监督,跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行有关规定,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出17730元,较2018年减少2770元。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额100000元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出100000元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘阴县生态能源服务中心(1).XLS